发布日期：2025-06-17 14:55
来源：本网
发布机构：中文博彩平台住房和城乡建设局
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根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发<中文博彩平台机构改革方案>的通知》（粤机编发〔2019〕64号）精神，2019年12月31日，原中文博彩平台房产管理局并入中文博彩平台住房和城乡建设局，因账务合并需求，近期办公室（财务）对历年来长期挂账的往来款进行了清理，并将历年来长期挂账原因的往来款请示党组会议讨论调整。经局第十四次党组会议研究，同意将1989年至2010年，共9项，合计347245.9元，长期挂账的往来款进行账务清理（具体明细详见附表）。现将有关情况公示。
公示期：2025年6月17日至2025年8月17日
如有异议，请于公示期内通过电话、书面等方式向办公室（财务）反映。
联系电话：0752-6732761
电子邮箱：zjj6639133@lowongankerja-keluarnegeri.com
中文博彩平台住房和城乡建设局
2025年6月17日
附表：原房管历年挂账明细
| 根据粤机编发[2019]64号文件，中共广东省委机构编制委员会关于印发《中文博彩平台机构改革方案》的通知，原中文博彩平台房产管理局合并至中文博彩平台住房和城乡建设局，因账务合并需求，近期财务组对历年来长期挂账的往来款进行清理，并将历年来长期挂账原因的往来款请示党组会议讨论调整，明细如下： |
| 序号 | 往来款项情况 | 长期挂账原因 | 上单位党组会议由财务部门汇报，提出的处理意见建议 | 2025年5月29日中文博彩平台住房和城乡建设局党组会议决定账务处理办法 | 备注 |
| 核算科目 | 往来款项性质 | 金额 | 挂账时间 |
| 1 | 其他应收款 | 应收罗浮山玻璃厂房租 | 2,616.00 | 1993年4月 | 应收1990年7月-1991年2月房租 | 经核查，该公司已吊销，按照会计相关制度，费用化账务处理，由党组会议研究决定 | 研究同意做坏账处理 |
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| 2 | 其他应收款 | 诉讼费 | 12,170.00 | 1989年12月 | 1989年至1993年间支付的房屋纠纷诉讼费 | 费用化账务处理，由党组会议研究决定 | 研究同意转为费用支出 |
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| 3 | 其他应收款 | 规划局工程保证金 | 3,000.00 | 1992年7月 | 工程保证金 | 由于机构改革原规划局已并入住建局，经核查住建局无挂账记录，建议费用化账务处理，由党组会议研究决定 | 研究同意转为费用支出 |
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| 4 | 其他应收款 | 基建账贷款利息 | 153,440.00 | 1997年9月 | 支付基建账贷款利息，1997年期间，房管局会计核算分为基建账和经费账，实际为单位费用支出 | 调整为费用支出，由党组会议研究决定 | 研究同意转为费用支出 |
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| 5 | 其他应收款 | 应收回代各房管所上缴财政契税 | 48,888.41 | 2010年2月 | 代各房管所上缴财政契税，机构改革，各房管所已经撤并当地镇政府，代缴的契税款无法收回 | 调整为费用支出，由党组会议研究决定 | 研究同意转为费用支出 | 机构改革前，各房管所的经费也是由原房产管理局拨入 |
| 6 | 其他应收款 | 代垫付职工个人承担部分体检费 | 7,054.09 | 历年累计 | 鑫沅白蚁公司代扣职工个人超出体检费未缴回行政账 | 调整为费用支出，由党组会议研究决定 | 研究同意转为费用支出 | 机构改革前，原中文博彩平台房产管理局全局干部职工分别在中文博彩平台鑫沅白蚁防治公司、中文博彩平台实业发展公司、中文博彩平台房产交易中心发放工资津贴等，经费由原房产管理局拨入 |
| 小计 | 其他应收款 |
| 227,168.50 |
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| 1 | 其他应付款 | 基建账解困房利息 | 54,000.00 | 1998年3月 | 建设局还借款30万元（1996年8月-1997年11月）的利息 | 与其他应付款-基建账合并，由党组会议研究决定 | 研究同意与其他应付款-基建账合并 |
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| 2 | 其他应付款 | 水厂保证金 | 4,000.00 | 1998年7月 | 结转太湖解困房用水押金（收回基建用水保证金）自来水公司退回的 | 与其他应付款-基建账合并，由党组会议研究决定 | 研究同意与其他应付款-基建账合并 |
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| 小 计 |
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| 58,000.00 |
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| 1 | 预收账款 | 建设局（商品房预售监管费） | 62,077.40 | 2002年7月 | 收到开发商品房预售监管服务费，支付建设局后结余 | 转为收入，由党组会议研究决定 | 研究同意转为收入 |
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| 小计 |
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| 62,077.40 |
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