中文博彩平台广播电视台部门决算

（2016年度）

目       录

第一部分  中文博彩平台广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中文博彩平台广播电视台2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中文博彩平台广播电视台2016年年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中文博彩平台广播电视台概况

（一）部门主要职责

中文博彩平台广播电视台为县委宣传部领导下的正科级事业单位，接受县文化广电新闻出版局的行业管理,主要职责包括:

1、贯彻执行党和国家有关广播电视方针政策、法律法规；坚持正确的舆论导向，根据县委、县政府的中心工作，制定广播电视的宣传计划，扎实做好各项宣传工作，充分发挥党委、政府的喉舌功能作用。

2、采编制作广播电视节目。做好各类广播电视节目采访、编辑、制作、发射、播出任务，负责做好中央、省、市有关广播电视节目的转播及传输覆盖工作。负责中央、省无线广播在中文博彩平台的覆盖、转播工作，负责中文博彩平台无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作。

3、充分利用频道（频率）和品牌资源，开拓互联网、微信、微博、客户端等新媒体业务，加强频道的整体策划、设计、包装、推广以及经营工作，把中文博彩平台广播电视台打造成全媒体业务模式的权威信息发布机构，促进广播电视事业发展。

4、负责全县广播电视广告管理经营工作。

5、负责全台工作人员的思想、作风、业务和职业道德教育，提高全体从业人员的思想素质和业务技能。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

广播电视台为县委宣传部管理的正科级公益二类事业单位，没有属下单位，内设十个正股级机构。内设机构包括：办公室、人事财务部、技术管理部、经营管理部、总编室、新闻部、电视节目部、广播节目部、电视播出部、新媒体部。

第二部分   中文博彩平台广播电视台2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

中文博彩平台广播电视台2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中文博彩平台广播电视台2016年度总收入1844.13万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出经费1736.98万元,专项支出经费107.15万元，收入比上年度决算减少了7204.7万元，主要原因如下:

1、收入减少主要是我台从2015年1月1日起将网络资产所有权转入省广电网络公司作为投资,广电网络业务收入（主要是有线电视收入）全部转入网络公司，非税收入(广电网络收入)减少。

2、网络资产重组在2015年度完成，实际收到出售网络资产收入7175.57万元，2015年度增加了专项收入,2016年没有该项款项。

（二）年度支出总体情况

中文博彩平台广播电视台2016年度总支出1844.13万元,全部为一般公共服务（类）支出，其中基本支出经费1736.98万元,专项支出经费107.15万元，比上年度决算减少了7204.7万元，减少了79.62%，主要原因包括：

1、基本支出增加了40.32万元,主要是2016年事业单位工资改革增加了职工福利支出。

3、专项支出减少了7204.7万元,网络资产重组在2015年度完成，2015年共支出投资专项经费支出(对省广电网络公司投资)7175.57万元，而在2016年度没有该项支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中文博彩平台广播电视台2016年度财政拨款收入合计1844.13万元。全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算减少290.72万元，减少了13.61%；主要原因是由于改革后续一些经费事项还没完善,造成非税收入拨款比预算减少。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中文博彩平台广播电视台2015年度财政拨款支出合计1844.13万元。全部为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数减少290.72万元，减少了13.61%；主要原因是首先是2016年度全年奖金和第十三月工资实际发放时进行了减少调整;其次是由于改革后续一些经费事项还没完善,造成非税收入拨款比预算减少，从而减少了预算中一些节目活动经费和频道影视片购置费,以及项目经费中一部分设备购置项目和购置款推延到2017年度实施。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，文化体育与传媒支出1503.28万元，主要用于行政运行1260.68万元,一般行政事务9.6万元,电视200.0万元、电影27.0万元和其他广播影视支出6.0万元；社会保障和就业支出264.43万元,全部为事业单位离退休费支出;医疗卫生和计划生育支出76.42万元,主要用于计划生育服务13.92万元,事业单位医疗62.65万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中文博彩平台广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.8万元，完成预算51.12万元的26.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.76万元，完成预算27万元的47.25 %；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算4.12

万元的12.62%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。同时预算中购置车辆20万元,由于审批无法通过而没有购置,以及我台不断加强车辆管理节约费用的成果。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.04万元，下降22.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.24万元，下降23.76%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降40.22%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支，所以比上年度较大减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出12.76万元，占92.46%；公务接待费支出0.52万元，占7.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.76万元，全部为公务用车运行及维护支出。单位使用车辆为6辆，主要用于新闻采访、广告经营业务和一般行政事务使用。

3.公务接待费支出0.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年全台发生国内接待18次，接待人数共118人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为二类事业单位，不属于参公事业单位，所于本单位机关运行经费一般公共预算为0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额270.05万元，全部为政府货物支出。供货单位全部为中小企业。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个,共涉及资金186.9万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“中文博彩平台广播电视台播控机房系统工程”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出186.9万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。保障我县本地三个电视频道(综合频道、经典频道和党建频道)的高质量播放。提高单位自办频道质量,保证电视的安全播出. 提高广播电视台收视效果，充分发挥党的喉舌作用。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。