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2018年度
中文博彩平台广播电视台部门预算
目 录
第一部分 中文博彩平台广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中文博彩平台广播电视台概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关广播电视方针政策、法律法规；坚持正确的舆论导向，根据县委、县政府的中心工作，制定广播电视的宣传计划，扎实做好各项宣传工作，充分发挥党委、政府的喉舌功能作用。
（二）采编制作广播电视节目。做好各类广播电视节目采访、编辑、制作、发射、播出任务，负责做好中央、省、市有关广播电视节目的转播及传输覆盖工作。负责中央、省无线广播在中文博彩平台的覆盖、转播工作，负责中文博彩平台无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作。
（三）充分利用频道（频率）和品牌资源，开拓互联网、微信、微博、客户端等新媒体业务，加强频道的整体策划、设计、包装、推广以及经营工作，把中文博彩平台广播电视台打造成全媒体业务模式的权威信息发布机构，促进广播电视事业发展。
（四）负责全县广播电视广告管理经营工作。
（五）负责全台工作人员的思想、作风、业务和职业道德教育，提高全体从业人员的思想素质和业务技能。
（六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为台本级预算。
（二）本部门机构设置、人员情况
本单位共有部门10个，分别是：办公室、人事财务部、技术管理部、新闻部、总编室、新媒体部、广播节目部、电视节目部、电视播出部、经营管理部。
本单位共有事业编制149人，退休人员62人。其中：纳入财政拨款的事业编制141人（其中财政统发49人，财政核拨92人）；离退休人员共52人（其中财政统发35人，财政核拨17人）。
编外人员共12人，其中采编播专业人员10人，临时工勤人员2人。其中采编播专业10人，在改革时全部纳入财政核拨。
第二部分 2018年部门预算表
|
|
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表1 |
|
|
收支总体情况表 |
||||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、财政拨款 |
3,003.2 |
一、基本支出 |
2,542.1 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
二、运转性项目支出 |
461.1 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3,003.2 |
本 年 支 出 合 计 |
3,003.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,003.2 |
支 出 总 计 |
3,003.2 |
|
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
||||
|
|
表2 |
|
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
3,003.2 |
|
|
（一）一般公共预算 |
3,003.2 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
二、财政专户拨款 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
三、其他资金 |
0.0 |
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
（三）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3,003.2 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,003.2 |
|
表3
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
2,542.06 |
|
工资福利支出 |
1,719.67 |
|
一般商品和服务支出 |
327.90 |
|
对个人和家庭的补助 |
494.49 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
二、运转性项目支出 |
461.13 |
|
日常运转类项目 |
461.13 |
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国(境)项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
3,003.19 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
3,003.19 |
|
|
|
|
表4 |
|
||||||||||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|
|||||||||||||||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
3,003.2 |
一、一般公共预算 |
3,003.2 |
|
||||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
3,003.2 |
本 年 支 出 合 计 |
3,003.2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
表5 |
|
||||||||||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|
|||||||||||||||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
功能科目名称 |
2018年预算 |
|
||||||||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
3,003.20 |
2,542.07 |
461.13 |
|
||||||||||||
|
[207]文化体育与传媒支出 |
2,349.05 |
1,887.92 |
461.13 |
|
||||||||||||
|
[20704]新闻出版广播影视 |
2,349.05 |
1,887.92 |
461.13 |
|
||||||||||||
|
[2070401]行政运行 |
1,522.13 |
1,522.13 |
|
|
||||||||||||
|
[2070402]一般行政管理事务 |
9.60 |
- |
9.60 |
|
||||||||||||
|
[2070405]电视 |
817.32 |
365.79 |
451.53 |
|
||||||||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
551.38 |
551.38 |
- |
|
||||||||||||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
339.28 |
339.28 |
|
|
||||||||||||
|
[2080502]事业单位离退休 |
339.28 |
339.28 |
|
|
||||||||||||
|
[2080505]机关事业基本养老保险缴费 |
212.10 |
212.10 |
|
|
||||||||||||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
102.76 |
102.76 |
|
|
||||||||||||
|
[21007]计划生育事务 |
39.64 |
39.64 |
|
|
||||||||||||
|
[2100717]计划生育服务 |
39.64 |
39.64 |
|
|
||||||||||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
63.13 |
63.13 |
|
|
||||||||||||
|
[2101102] 事业单位医疗 |
63.13 |
63.13 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
表6 |
||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||||||||||||||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
经济分类科目名称 |
2018年预算 |
|||||||||||||||
|
政府预算支出经济分类科目名称 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
|||||||||||||||
|
合计 |
合计 |
2,542.07 |
||||||||||||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
1,719.67 |
||||||||||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
477.14 |
||||||||||||||
|
[50502]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
63.70 |
||||||||||||||
|
[50503]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
39.76 |
||||||||||||||
|
[50504]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
583.37 |
||||||||||||||
|
[50505]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
212.10 |
||||||||||||||
|
[50506]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
17.28 |
||||||||||||||
|
[50507]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
120.52 |
||||||||||||||
|
[50508]工资福利支出 |
[30112]其他社会保险缴费 |
5.29 |
||||||||||||||
|
[50509]工资福利支出 |
[301013]住房公积金 |
95.29 |
||||||||||||||
|
[50510]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
105.22 |
||||||||||||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
327.90 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
12.10 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
8.96 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
1.12 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
4.50 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
36.00 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
5.24 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
10.10 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
79.40 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
4.00 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
20.40 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
19.54 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]接待费 |
3.04 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
37.20 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
4.80 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
17.50 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
5.00 |
||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
59.00 |
||||||||||||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
494.49 |
||||||||||||||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
339.28 |
||||||||||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
44.33 |
||||||||||||||
|
[50999]其他对个人和家庭补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
110.89 |
||||||||||||||
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目名称 |
2018年预算 |
|
|
政府预算支出经济分类科目名称 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
|
|
合计 |
合计 |
461.13 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
461.13 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
14.40 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
446.73 |
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
行政经费 |
0 |
|
|
“三公”经费 |
20.54 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
- |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
17.50 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
17.50 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
3.04 |
|
|
|
||
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
||
|
支出项目类别 |
合计
|
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
2,542.07 |
2,542.07 |
2,542.07 |
|
|
|
|
|
|
中文博彩平台广播电视台 |
2,542.07 |
2,542.07 |
2,542.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：中文博彩平台广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
合计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
合计 |
461.13 |
461.13 |
461.13 |
|
|
|
|
||||
|
中文博彩平台广播电视台 |
461.13 |
461.13 |
461.13 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算情况
中文博彩平台广播电视台2018年收入预算3,003.20万元，比上年增加391.97万元，增长15.01%。全部为一般公共预算拨款，其中财政拨款(税收)2,215.47万元,财政拨款(非税)787.73万元。增加的主要原因：2017年职工工资津贴调整、增加职工住房维修金、增加职工资奖励金等；
（三）支出预算情况
中文博彩平台广播电视台2018年支出预算3,003.2万元，比上年增加403.9万元，增长15.53%。全部为一般公共预算拨款，其中财政拨款(税收)2,215.47万元,财政拨款(非税)787.73万元。
1、2018年基本支出预算2,542.07万元，占84.65%，比上年增加362.54万元，增长16.63%。其中：人员经费支出2,220.67万元，比上年增加259.24万元;经常性公用经费支出321.4万元,比上年增加103.3万元。增加的主要原因：
2017年职工工资津贴调整、增加职工住房维修金和增加职工资奖励金造成人员支出经费增加；象头山发射台的道路和房屋损坏较严重和电视大楼使用已超过了15年,部分广播电视专用设备使用已超过了免保期、电梯使用也已超过了15年等，需增加维修费支出等；
2、2018年运转性项目支出预算461.13万元，占15.35%,比上年增加41.36万元，增长9.85%，增加的主要原因：
根据国家广播电视事业发展规划，到2018年，有条件的地方实现广播电视高清化改造，结合我台实际情况，将采用分步完善、逐步实施完成我台广播电视高清化改造。2018年度我台将投入约450万元，完成演播室改造、部分采编播设备更新和购置高清摄像机，预算年度将支付350万元。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年预算财政拨款“三公”经费20.54万元，比上年预算减少23.5万元。
其中：公务用车购置费0万元,由于公务车改革,本单位暂时无法新购置车辆,上年度预算车辆购置费用20万元也未开支;
公用用车运行维护支出17.5万元，比上年度减少3.5万元；主要是我台2017年度报废了1台车而减少费用;
公务接待费支出3.04万元,与上年度基本持平。
三、机关运行经费安排情况
本单位为二类事业单位，不属于参公事业单位，所于本单位机关运行经费一般公共预算为0万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算583.9万元，其中：货物类采购预算514.4万元,包括办公设备购置（含家具、电脑、打印机、空调等）项目14.4万元,广播电视专用设备(主要为广播电视采编播设备)项目500万元；工程类采购预算22万元,为道路和房屋维修项目；服务类采购项目47.5万元,为设备维修项目。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年10月31日，本部门占有使用国有资产总额为9,994.74万元,基本与年初持平,主要包括流动资产485.86万元,非流动资产9,508.88万元,其中长期投资7,175.57万元,是投资广东广播电视网络股份有限公司权益投资款；固定资产净值2,084.53万元(其中固定资产原值5,327.87万元,累计折旧3,246.34万元)，比年初增加69.17万元(其中原值增加了155.53万元)。固定资产主要包括:房屋及构筑物1667.57万元(其中原值3,260.56万元,累计折旧1,592.99万元),主要为广播电视大楼、象头山资产和未移交网络公司的广播电视站大楼资产；通用设备56.50万元;专用设备350.05万元,主要广播电视机房设备，广播电视采、编、播设备等。本部门共有公务用车5辆，主要用于新闻采访、广告经营业务和一般行政事务使用。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开有关情况。包括预算批复情况、年度预算执行情况和重大项目绩效目标情况等。项目绩效目标覆盖达90%以上。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标。
8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44132202100104号