2015年中文博彩平台委政法委部门决算公开

目      录

第一部分  中文博彩平台委政法委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中文博彩平台委政法委2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中文博彩平台委政法委2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   中文博彩平台委政法委概况

（一）部门主要职责

中共中文博彩平台委政法委员会是主管政法工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行政法工作、社会管理综合治理、维护社会稳定工作，防范和处理邪教问题的路线、方针、政策和部署，研究制定贯彻落实的具体措施，并组织实施；

2、组织、指导全县维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；

3、检查政法部门公正廉洁执法情况，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；

4、大力支持和严格监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；

5、组织协调和指导全县社会管理综合治理工作，创新社会治理，深化平安建设，营造平安和谐的社会环境；

6、组织、协调和指导全县防范和处置邪教问题工作；

7、组织、协调和指导全县国家安全工作；

8、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

10、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处政法干警违纪违法行为；

11、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法、综治、维稳、国安宣传和舆论引导工作；

12、建立健全政法部门党组织重大事项向县委报告制度，及时向县委反映政法工作的重大情况；

13、完成县委和上级党委政法委交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中文博彩平台委政法委员会2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括中文博彩平台委政法委本级和下属0个预算单位。中文博彩平台县委政法委无下属预算单位，2015年部门预算编报范围为政法委本级。

第二部分   中文博彩平台委政法委2015年部门决算表

我委依据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》，以及参照上级对口部门的做法，对涉及我委业务涉密或敏感的事项及经费，不予以公开明细。

详见附件：中文博彩平台委政法委2015年部门决算表（表一至表八）

第三部分   中文博彩平台委政法委2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中文博彩平台委政法委2015年度总收入1518.22万元，其中本年收入1518.22万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1518.12万元，比上年决算数增加227.55万元，增长17.63%。主要原因：一是2015年工资改革、干部职工工资增加；二是处理突发群体性事件、司法救助专项经费增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0.1万元，与上年决算数减少0.05万元，下降33.33%。主要原因：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中文博彩平台委政法委2015年度总支出1392.26万元，其中本年支出1392.26万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出888.45万元，主要用于职工工资福利、办公经费、处理突发群体性事件、司法救助经费，比上年决算数增加250.71万元，增长39.31%，主要原因是：一是2015年工资改革、干部职工工资增加；二是处理突发群体性事件、司法救助经费增加；三是经济类科目调整。

2.公共安全支出237.22万元，主要用于处理突发群体性事件经费，比上年决算数减少297.99万元，下降55.68%，主要原因是：经济类科目调整至一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出50.14万元，主要用于职工工资福利经费，比上年决算数增加4.25万元，增长9.28%，主要原因是：干部职工社会保障缴费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出16.55万元，主要用于对个人和家庭的补助经费，比上年决算数增加2.6万元，增长18.64%，主要原因是：干部职工医疗缴费增加。

5.其他支出200万元，主要用于处理突发群体性事件经费，比上年决算数增加160.12万元，增401.50%，主要原因是：处理突发群体性事件经费增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中文博彩平台委政法委2015年度财政拨款收入合计1518.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1518.12万元，比年初预算数增加1009.13万元，增长198.26%；主要原因是: 一是2015年工资改革、干部职工工资增加,二是处理突发群体性事件、司法救助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：政府性基金无预算拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中文博彩平台委政法委2015年度财政拨款支出合计1518.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1518.12万元，比年初预算数增加1009.13万元，增长198.26%；主要原因是：一是2015年工资改革、干部职工工资增加，二是处理突发群体性事件、司法救助经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是：政府性基金无预算拨款。

按分功能科目分：

一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）888.45万元，主要用于职工工资福利、办公经费、处理突发群体性事件、司法救助经费。

公共安全支出（类）公安（款）237.22万元，主要用于处理突发群体性事件经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）50.04万元，主要用于干部职工社会保障缴费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.55万元，主要用于对个人和家庭的补助经费。

其他支出（类）其他支出（款）200万元，主要用于处理突发群体性事件经费。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中文博彩平台委政法委2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.01万元，完成预算10万元的90.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.15万元，完成预算7万元的87.86%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算3万元的95.33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.42万元，下降13.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.68万元，下降9.96%；公务接待费支出决算比上年减少0.74万元，下降20.56%。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格车辆管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关厉行节约规定，规范公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占68.26%；公务接待费支出2.86万元，占31.74 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本委机关0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.15万元，2015年本委机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公共预算财政拨款的2辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是加强公务用车管理，控制成本，减少了相关支出。

3.公务接待费支出2.86万元，主要用于接待上级单位的检查及有关兄弟单位的学习交流。2015年，本委机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待45次，接待人数共470人次。比上年减少0.74万元，原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关规定，规范公务接待管理，厉行节约落实到位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出42.44万元，比上年减少10.47万元，降低19.79%。主要原因是：没有因公出国（境）费用、办公费、印刷费、会议费、培训费、其他商品和服务支出都有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本委将2015年度预算资金情况在委机关进行了公开。公开后，以绩效评价为抓手，改进预算管理为目的，在提高公共服务质量和控制节约成本的同时，充分发挥单位各项财政资金的使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。