2016年中文博彩平台委政法委部门决算公开

目      录

第一部分  中文博彩平台委政法委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中文博彩平台委政法委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中文博彩平台委政法委2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   中文博彩平台委政法委概况

（一）部门主要职责

根据县编办涉密文件规定，我委的主要职责内容涉密，不宜公开。

（二）机构设置

根据县编办涉密文件规定，我委的机构设置内容涉密，不宜公开。

第二部分   中文博彩平台委政法委2016年部门决算表

我委依据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》，以及参照上级对口部门的做法，对涉及我委业务涉密或敏感的事项及经费，不予以公开明细。

详见附件：中文博彩平台委政法委2016年部门决算表（表一至表八）

第三部分   中文博彩平台委政法委2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中文博彩平台委政法委2016年度总收入1208.87万元，其中本年收入1208.87万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1116.82万元，比上年决算数减少401.3万元，下降26.43%。主要原因：坚持厉行节约，加强部门预算编制预算执行管理工作，严控一般性支出。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入92.05万元，比上年决算数增加92.04万元，增长920400%。主要原因是：上级和有关部门对政法、综治、反邪教工作的支持增加。

（二）年度支出总体情况

中文博彩平台委政法委2016年度总支出1209.61万元，其中本年支出1209.61万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）774.94万元，主要用于办公经费、创建平安中文博彩平台工作经费，比上年决算数减少113.51万元，下降12.78%。主要原因：坚持厉行节约，加强部门预算编制预算执行管理工作，严控一般性支出。

2、公共安全支出（类）349.24万元，主要用于司法救助、协调工作任务，比上年决算数增加112.02万元，增长47.22%。主要原因：司法救助、协调工作任务增加。

3、社会保障和就业支出（类）55.90万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、社保缴费，比上年决算数增加5.76万元，增长11.49%。主要原因：离退休费、干部职工社会缴费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）18.14万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加1.59万元，增长9.61%。主要原因：干部职工医疗缴费增加。

5、节能环保支出（类）1.41万元，主要用于办公经费，比上年决算数增加1.41万元，增长100%。主要原因：经济类科目调整。

6、其他支出（类）9.98万元，主要用于协调工作任务，比上年决算数减少190.02万元，下降95.01%。主要原因：坚持厉行节约，加强部门预算编制预算执行管理工作，严控一般性支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中文博彩平台委政法委2016年度财政拨款收入合计1116.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1116.82万元，比年初预算数增加132.97万元，增长13.52%；主要原因是:人员办公经费、项目工作经费增加，履行部门职责开展工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：政府性基金无预算拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中文博彩平台委政法委2016年度财政拨款支出合计1117.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1117.55万元，比年初预算数增加133.70万元，增长13.59%；主要原因是: 人员办公经费、项目工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是：政府性基金无预算拨款。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）682.88万元，主要用于单位基本运作以及履行部门职责开展工作；公共安全支出（类）349.24万元，主要用于司法救助；社会保障和就业支出（类）55.90万元，主要用于退休人员工资保障等；医疗卫生与计划生育支出（类）18.14万元，主要用于补助行政单位医疗支出、计划生育奖支出；节能环保支出（类）1.41万元，主要用于单位基本运作；其他支出（类）9.98万元，主要用于履行部门职责开展工作。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中文博彩平台委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，完成预算14.29万元的91.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.96万元，完成预算5万元的99.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算7万元的85.57%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算2.29万元的95.20%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.12万元，增长45.73%。其中：因公出国（境）费支出决算4.96万元比上年增加4.96万元，增加100%；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.16万元，下降14.43%；公务接待费支出决算比上年减少0.68万元，下降4.80%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按市委政法委要求出访，学习社会综合治理工作，推动社会服务均等化和友城工作任务及调研社会治理工作；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格车辆管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关厉行节约规定，规范公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.96万元，占37.78%；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，占45.62%；公务接待费支出2.18万元，占16.60 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.96万元。全年使用财政拨款安排本委机关1个单位出国团组1个、累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.99万元，2016年本委机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公共预算财政拨款的2辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是加强公务用车管理，控制成本，减少了相关支出。

3.公务接待费支出2.18万元，主要用于接待上级单位的检查及有关兄弟单位的学习交流。2016年，本委机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共360人次。比上年减少0.68万元，原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关规定，规范公务接待管理，厉行节约落实到位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出27.34万元，比上年减少15.10万元，降低35.58%。主要原因是：因公出国（境）费用、办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出都有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额43.63万元，其中：政府采购货物支出43.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我委2016年没有组织对项目进行决算绩效目标评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中文博彩平台委政法委2016年部门决算表