目 录
第一部分 中文博彩平台福田镇人民政府（部门）概况
一、 部门主要职能
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
ll、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中文博彩平台福田镇人民政府（部门）设行政单位1个；事业单位10个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位5个、公益一类事业单位9个、财政核补事业单位3个、公益二类事业单位1个、经费自筹事业单位2个。
三、部门人员构成
中文博彩平台福田镇人民政府（部门）总编制人数106人，在职实有人数342人，其中在编人数103人。离退休人员21人，其中：离休2人、退休 19人。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
中文博彩平台福田镇人民政府（部门）2016年收支总预算5710.65 万元，其中：本年收入5710.65万元；本年支出5710.65万元。
第三部分 2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门预算支出明细表（基本支出及其他支出）
三、部门预算支出明细表（项目支出）
四、 “三公”经费预算公开格式。按《惠州市关于进一步加强“三公”经费监督管理的指导意见》执行。
收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | ||
一、预算拨款 | 57106546.4 | 一、基本支出 | 23134566.4 | 一、一般公共服务 | 55686688.4 | ||
其中： 公共预算（税收收入） | 57106546.4 | 其中：工资福利支出 | 15893228.7 | 二、外交 | |||
公共预算（非税收入） | 3300000.0 | 商品和服务支出 | 4307500.0 | 三、国防 | |||
基金预算 | 对个人和家庭的补助 | 2661237.8 | 四、公共安全 | ||||
其他资本性等支出 | 272600.0 | 五、教育 | |||||
二、财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||||||
二、项目支出 | 33971980.0 | 七、文化体育与传媒 | |||||
三、事业收入 | 其中：工资福利支出 | 八、社会保障和就业 | 1135146.0 | ||||
商品和服务支出 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 十、医疗卫生 | 284712.0 | ||||
对企事业单位的补贴 | 十一、节能环保 | ||||||
五、其他收入 | 转移性支出 | 十二、城乡社区事务 | |||||
赠与 | 十三、农林水事务 | ||||||
债务利息支出 | 十四、交通运输 | ||||||
债务还本支出 | 7500000.0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
基本建设支出 | 26471980.0 | 十六、商业服务业等事务 | |||||
其他资本性支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||||
贷款转贷及产权参股 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||||
其他支出 | 十九、援助其他地区支出 | ||||||
二十、国土资源气象等事务 | |||||||
三、事业单位经营支出 | 二十一、住房保障支出 | ||||||
二十二、粮油物资储备事务 | |||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||||
二十五、其他支出 | |||||||
二十六、转移性支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 57106546.4 | 本 年 支 出 合 计 | 57106546.4 | 本 年 支 出 合 计 | 57106546.4 | ||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 57106546.4 | 支出总计 | 57106546.4 | 支出总计 | 57106546.4 | ||
2016年部门预算支出明细表（基本支出及其他支出） | ||||||||||
单位: | 单位：元 | |||||||||
资金来源 | 车辆数或人数 | |||||||||
支出项目类别 | 合 计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 名称 | 数目 | ||||
小计 | 公共预算 | 基金预算 | ||||||||
基本支出合计 | ||||||||||
一、工资福利支出 | 15893229 | 15893229 | 15893229 | |||||||
1、基本工资 | 1710984 | 1710984 | 1710984 | 在职人数 | 342 | |||||
2、津贴补贴 | 11704264 | 11704264 | 11704264 | |||||||
3、其他工资福利费 | 2477980 | 2477980 | 2477980 | |||||||
二、对个人和家庭的补助支出 | 2661238 | 2661238 | 2661238 | |||||||
1、离休人员经费 | 1006014 | 1006014 | 1006014 | 离休人数 | 2 | |||||
2、退休人员经费 | 129132 | 129132 | 129132 | 退休人数 | 19 | |||||
3、离退休人员公用经费 | ||||||||||
4、住房公积金 | 643596 | 643596 | 643596 | |||||||
5、生活补助 | ||||||||||
6、其他 | 882496 | 882496 | 882496 | |||||||
三、一般商品和服务支出 | 4307500 | 4307500 | 4307500 | |||||||
1、日常公用经费 | 4107500 | 4107500 | 4107500 | |||||||
2、车改补贴 | ||||||||||
3、车辆经费 | 200000 | 200000 | 200000 | 车辆数 | 6 | |||||
附件4:
2016年部门预算支出明细表（项目支出） | |||||||||||
单位 | 单位：元 | ||||||||||
序号 | 支出项目 | 合计 | 资金来源 | ||||||||
预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||
小计 | 公共预算 | 基金预算 | |||||||||
合计 | 33971980 | 33971980 | 33971980 | ||||||||
1 | 对村级一事一议的补助 | 800000 | 800000 | 800000 | |||||||
2 | 其他污染防治经费 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |||||||
3 | 农村基础设施建设 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||
4 | 福田镇市政工程建设 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | |||||||
5 | 教育强镇支出 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | |||||||
6 | 归还工程债务 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||
7 | X195线福田段路面改造工程 | 5370780 | 5370780 | 5370780 | |||||||
8 | 小型水库管理经费 | 84000 | 84000 | 84000 | |||||||
9 | 福田村市政道路建设 | 7190000 | 7190000 | 7190000 | |||||||
10 | 福田村广场建设 | 3087000 | 3087000 | 3087000 | |||||||
11 | 寺门坑水库周边改造建设 | 310200 | 310200 | 310200 | |||||||
12 | 周袁村委广场（公园）建设 | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||
13 | 周屋公园升级改造建设 | 360000 | 360000 | 360000 | |||||||
14 | 袁屋公园（塘边）改道建设 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||
15 | 袁屋、五瑞堂礼堂周边改造 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||
16 | 五瑞堂塘边建设 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||
17 | 营盘吓营盘岭公园建设 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||
