2015年9月24日在县十五届人大常委会第三十六次会议上
县财政局局长 朱瑞明
主任、各位副主任、各位委员：
2014年2月，中文博彩平台十五届人大四次会议通过了《中文博彩平台2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》。在2014年的预算执行中，由于年初无法预见的因素和政策的变化，2014年11月，经县十五届人大常委会第二十七次会议审议批准，对年初预算作了调整。2014年县本级决算已按要求正式编成，并经省财政厅审核和县人民政府审定。
我受县人民政府委托，现将中文博彩平台2014年县本级财政决算草案报告如下：
一、2014年县本级财政决算情况
（一）财政收入完成情况
2014年本级公共财政总收入712,942万元，包括：公共财政预算收入339,168万元；上级补助收入247,643万元；债券转贷收入5,022万元；上年结余收入112,026万元；调入资金9,083万元。
经县十五届人大常委会第二十七次会议审议批准，2014年县本级地方公共财政预算收入预算数由年初的308,772万元调整为338,830万元，实际执行完成339,168万元，完成调整预算的100.10%，比上年增收65,918万元，增长24.12%。公共财政预算收入中税收收入完成223,399万元，占比重65.87%，增长12.27%；非税收入完成115,769万元，占比重34.13%，增长55.89%。公共财政预算收入主要项目分析：
1.增值税完成46,851万元，比上年增收3,079万元，增长7.03%。
2.营业税完成45,033万元，比上年增收1,483万元，增长3.41%。
3.企业所得税完成14,954万元,比上年增收3,028万元，增长25.39%。
4.城市维护建设税完成15,232万元，比上年增收1,158万元，增长8.23%。
5.房产税完成11,838万元，比上年增收1,107万元，增长10.32%。
6.城镇土地使用税完成34,401万元,比上年增收13,696万元，增长66.15%。
7.土地增值税完成10,055万元，比上年减收174万元，下降1.7%。
8.契税完成27,545万元，比上年增收436万元，增长1.61%。
9.罚没收入完成8,170万元，比上年减收543万元，下降6.23%。
（二）财政支出完成情况
2014年县本级财政支出538,013万元,包括：公共财政预算支出516,439万元；上解支出20,574万元；地方政府债券转贷还本支出1,000万元。
经县十五届人大常委会第二十七次会议审议批准，2014年县本级地方公共财政预算支出预算数由年初的477,514调整为516,000万元，实际执行完成516,439万元，完成调整预算的100.07%%，比上年增支92,949万元，增长21.95%。公共财政预算支出主要项目分析：
1.一般公共服务支出完成68,468万元，比上年增支11,367万元，增长19.91%。
2.公共安全支出完成30,115万元，比上年增支3,211万元，增长11.94%。
3.教育支出完成147,044万元，比上年增支17,514万元，增长13.52%。
4.科学技术支出完成6,798万元，比上年增支956万元，增长16.36%。
5.文化体育与传媒支出完成13,969万元，比上年增支2,781万元，增长24.86%。
6.社会保障和就业支出完成57,121万元,比上年增支15,721万元，增长37.97%。
7.医疗卫生与计划生育支出完成68,778万元，比上年增支28,029万元，增长68.78%。
8.节能环保支出完成9,018万元，比上年增支2,770万元，增长44.33%。
9.城乡社区支出完成20,061万元，比上年增支5,565万元，增长38.39%。
10.农林水支出完成60,384万元，比上年增支4,121万元，增长7.32%。
11.交通运输支出完成16,935万元,比上年增支5,041万元，增长42.38%。
12.商业服务业等支出完成4,253万元，比上年增支187万元，增长4.60%。
13.国土资源气象等支出完成4,614万元，比上年减支1,426万元，下降23.61%。
14.住房保障支出完成1,888万元，比上年减支2, 415万元，下降56.12%。
15.其他支出完成2,635万元，比上年减支909万元，下降25.65%。
(三)年终结余情况
2014年财政收支相抵后结余174,929万元，按规定安排稳定调节基金36,698万元，年终滚存结余138,231万元,包括: 1.净结余338万元；2.结转下年支出137,893万元。
(四)政府性基金情况
1、基金预算收入完成情况。2014年本级政府性基金总收入282,147万元，包括：基金预算收入163,532万元；上级补助收入29,649万元；上年结余收入88,966万元。
经县十五届人大常委会第二十七次会议审议批准，2014年县本级基金预算收入预算数由年初的176,643万元调整为120,000万元，实际执行完成163,532万元，为预算的136.28%，比上年同期减收72,476万元，下降30.71%。
2、基金预算支出完成情况。2014年县本级政府性基金支出203,497万元,包括：基金预算支出202,703万元；上解支出794万元。
经县十五届人大常委会第二十七次会议审议批准，2014年县本级基金预算支出预算数由年初的262,106调整为180,000万元，实际执行完成202,703万元，完成调整预算的112.61%，比上年减支13,241万元，下降6.13%。
3、年终结余情况。2014年基金预算收支相抵后结余78,650万元，年终滚存结余78,650万元,结转下年支出78,650万元。
（五）2014年上划税收情况
2014年，我县上划中央“两税”收入（增值税75%、消费税100%部分）累计完成135,459万元，比上年同期增收2,517万元，增长1.89%；上划中央所得税60%部分累计完成56,669万元, 比上年同增收11,334万元,增长25.00%；上划省共享“四税”收入累计完成75,642万元，比上年同期增收5,944万元，增长8.53%。
二、2014年财政最终决算情况
（一）县本级财政总收入原为712,942万元，经省财政厅审核确定为730,219万元，其中县本级公共财政预算收入339,168万元。
省审核核增转移支付补助17,277万元，列入2014年县本级财政决算。
（二）县本级财政总支出原为538,013万元，经省财政厅审核确定为538,270万元，其中县本级公共财政预算支出516,439万元。
省审核核增支出257万元，上解上级支出核增257万元。
（三）县本级年终滚存结余原为138,231万元，其中，净结余338万元。省财政厅审核决算收支相抵后，年终滚存结余相应调整为155,251万元，其中：1.净结余337万元；2.结转下年使用支出154,914万元。
（四）2014年基金预算情况。
1、基金预算总收入原为282,147万元，经省财政厅审核确定为282,652万元，其中县本级基金预算收入163,532万元。
省审核核增补助收入505万元，列入2014年县本级财政决算。
2、县本级基金预算总支出原为203,497万元，经省财政厅审核确定为203,497万元，其中县本级基金预算支出202,703万元。
3、县本级基金预算年终滚存结余原为78,650万元，其中，净结余0万元。省财政厅审核决算收支相抵后，年终滚存结余相应调整为79,155万元，其中：1.净结余0万元；2.结转下年使用支出79,155万元。
现本级财政公共预算收支和政府性基金预算收支与县十五届人大五次会议报告数基本一致。经省财政厅审核确定公共财政总收入730,219万元，新增转移支付补助17,277万元；公共财政总支出538,270万元，新增上解支出257万元；政府性基金预算总收入282,652万元，新增政府性基金预算补助收入505万元。
以上报告，请予审议。
附件：1.中文博彩平台2014年本级公共财政预算收入执行情况表
2.中文博彩平台2014年本级公共财政预算支出执行情况表
附件1 中文博彩平台2014年公共财政预算收入执行明细表 单位：万元 | |||
预 算 科 目 | 2014年预算数 | 2014年完成数 | 完成预算% |
公共财政预算收入小计 | 338,830 | 339,168 | 100.101 |
税收收入 | 223,628 | 223,399 | 99.90 |
增值税 | 46,800 | 46,851 | 100.11 |
营业税 | 45,000 | 45,033 | 100.07 |
企业所得税 | 15,000 | 14,954 | 99.69 |
企业所得税退税 | - | - | - |
个人所得税 | 4,200 | 4,255 | 101.31 |
资源税 | 980 | 284 | 28.98 |
城市维护建设税 | 15,200 | 15,232 | 100.21 |
房产税 | 11,800 | 11,838 | 100.32 |
印花税 | 3,700 | 3,713 | 100.35 |
城镇土地使用税 | 34,400 | 34,401 | 100.00 |
土地增值税 | 10,000 | 10,055 | 100.55 |
车船税 | 2,200 | 2,217 | 100.77 |
耕地占用税 | 7,000 | 7,021 | 100.30 |
契税 | 27,348 | 27,545 | 100.72 |
烟叶税 | - | - | - |
其他税收收入 | - | - | - |
非税收入 | 115,202 | 115,769 | 100.49 |
专项收入 | 15,000 | 15,404 | 102.69 |
行政事业性收费收入 | 45,000 | 45,844 | 101.88 |
罚没收入 | 9,202 | 8,170 | 88.79 |
国有资本经营收入 | - | - | - |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 42,000 | 41,893 | 99.75 |
其他收入 | 4,000 | 4,458 | 111.45 |
附件2 中文博彩平台2014年公共财政预算支出执行情况表 单位：万元 | |||
预 算 科 目 | 2014年预算数 | 2014年完成数 | 完成预算% |
公共财政预算支出小计 | 516,000 | 516,439 | 100.07 |
一、一般公共服务支出 | 69,900 | 68,468 | 97.95 |
二、外交支出 | - | - | - |
三、国防支出 | 600 | 606 | 101.00 |
四、公共安全支出 | 30,000 | 30,1154 | 100.38 |
五、教育支出 | 147,000 | 147,044 | 100.03 |
六、科学技术 | 6,500 | 6,798 | 104.58 |
七、文化体育与传媒支出 | 13,900 | 13,969 | 100.50 |
八、社会保障和就业支出 | 57,100 | 57,121 | 100.04 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 68,700 | 68,778 | 100.11 |
十、节能环保支出 | 9,000 | 9,018 | 100.20 |
十一、城乡社区支出 | 20,000 | 20,061 | 100.31 |
十二、农林水支出 | 60,000 | 60,384 | 100.64 |
十三、交通运输支出 | 16,500 | 16,935 | 102.64 |
十四、资源勘探信息等支出 | 2,100 | 2,139 | 101.86 |
十五、商业服务业等支出 | 4,200 | 4,253 | 101.26 |
十六、金融支出 | 150 | 151 | 100.67 |
十七、援助其他地区支出 | - | - | - |
十八、国土资源气象等支出 | 4,600 | 4,614 | 100.30 |
十九、住房保障支出 | 1,800 | 1,888 | 104.89 |
二十、粮油物资储备支出 | 1,200 | 1,212 | 101.00 |
二十一、国债还本付息支出 | 250 | 250 | 100.00 |
二十二、其他支出 | 2,500 | 2,635 | 105.40 |
二十三、预备费 | - | - | - |
