目 录
第一部分 中文博彩平台财政局（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中文博彩平台财政局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市和县有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理、农业综合开发和农村财务管理等方面的地方性法规、规章草案。
2.拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方，省与市县，国家与企业的分配政策。
3.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。
4.制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。
5.负责县本级非税收入及各项政府性基金管理。监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。
6.组织制定本县国库管理制度，国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县本级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购政策、制度并监督管理，监管县本级行政事业单位会计核算工作。
7.负责制定行政事业单位国有资产管理制度。负责县本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责县本级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责县属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。
8.负责各项县本级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制县本级社会保障预决算草案并组织执行，管理县本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。
9.参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定财政性资金建设项目财务管理制度，参与工程造价管理。
10.监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。
11.负责全县会计管理工作，审批全县代理记帐许可证，指导全县代理记帐工作。
12.管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。
13.负责全县农村财务、农业综合开发及其评估管理工作，指导监督村务公开与民主管理工作，负责农村集体经济审计监督与管理工作。
14.承办县人民政府和省市财政部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无独立核算的下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
局本部内设机构20个，分别是：办公室、法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、外经金融股、综合规划股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、监督检查室、行政事业资产管理股、采购监管股、农村财务管理与审计股、农业综合开发管理办公室、国库支付中心、政府性债务管理股。
下属事业单位7个，分别是：行政事业投资管理中心、会计培训中心、财政数据信息中心、城信资产管理办公室、财务总监办公室、投资评审中心、收费管理站。
中文博彩平台财政局行政编制40个，工勤编制6个，事业编制35个。在职实有人数118人，其中行政及工勤人员88人，下属事业单位30人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
||||||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
|
|
单位：万元 |
|||
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收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|||
|
一、财政拨款 |
1,802.06 |
一、基本支出 |
1,551.06 |
|||
|
二、财政专户拨款 |
|
二、运转性项目支出 |
251.00 |
|||
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
1,802.06 |
本 年 支 出 合 计 |
1,802.06 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收 入 总 计 |
1,802.06 |
支 出 总 计 |
1,802.06 |
|||
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
||||||
|
|
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
1,802.06 |
|
一般公共预算拨款 |
1,802.06 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,802.06 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,802.06 |
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
1,551.06 |
|
工资福利支出 |
1,107.48 |
|
一般商品和服务支出 |
79.01 |
|
对个人和家庭的补助 |
364.57 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
251.00 |
|
日常运转类项目 |
251.00 |
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
1,802.06 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
1,802.06 |
|
|
|
|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算 |
1,802.06 |
一、一般公共预算 |
1,802.06 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,802.06 |
本 年 支 出 合 计 |
1,802.06 |
|
|
|
|
表5 |
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1,802.06 |
1,551.06 |
251.00 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
1,462.82 |
1,278.82 |
184.00 |
|
|
[20106]财政事务 |
1,457.82 |
1,278.82 |
179.00 |
|
|
[2010601]行政运行 |
1,107.48 |
1,107.48 |
|
|
|
[2010602]一般行政管理事务 |
184.00 |
79.00 |
105.00 |
|
|
[2010605]财政国库业务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
[2010606]财政监察 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
[2010699]其他财政事务支出 |
122.34 |
92.34 |
30.00 |
|
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
228.07 |
228.07 |
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
228.07 |
228.07 |
|
|
|
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休 |
228.07 |
228.07 |
|
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
44.17 |
44.17 |
|
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
44.17 |
44.17 |
|
|
|
[213]农林水支出 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
[21301]农业 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
[2130106]科技转化与推广服务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
[2130112]农业行业业务管理 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
[2130199]其他农业支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
|
单位：万元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
||
|
|
合计 |
1,551.06 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1,174.81 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
303.51 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
663.87 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
59.00 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
81.10 |
||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
67.33 |
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
79.01 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.50 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.30 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
9.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
9.50 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
6.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.20 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
16.51 |
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
8.00 |
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
11.50 |
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.50 |
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
6.00 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
3.00 |
||
|
[503]机关资本性支出（一) |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
297.24 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
158.59 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
14.49 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
54.99 |
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助支出 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
69.17 |
||
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
|
单位：万元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
||
|
|
合计 |
|
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
251.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
32.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
28.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
7.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
5.00 |
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
25.00 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
52.00 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
102.00 |
||
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
{31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||
|
|
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2016年预算 |
||
|
行政经费 |
1802.06 |
||
|
“三公”经费 |
15 |
||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
3.5 |
||
|
1.公务用车购置 |
|
||
|
2.公务用车运行维护费 |
3.5 |
||
|
（三）公务接待费支出 |
11.5 |
||
|
|
|||
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|||
|
|
|
|
表9 |
||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称：中文博彩平台财政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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工资福利支出 |
1,107.48 |
1,107.48 |
1,107.48 |
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一般商品和服务支出 |
79.01 |
79.01 |
79.01 |
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对个人和家庭的补助 |
364.57 |
364.57 |
364.57 |
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合计 |
1551.06 |
1551.06 |
1551.06 |
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表11 |
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2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：中文博彩平台财政局 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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1 |
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4 |
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6 |
7 |
8 |
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日常运转类项目 |
251.00 |
251.00 |
251.00 |
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合计 |
251.00 |
251.00 |
251.00 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1802.06万元，比上年增加445.78万元，增长32.86%，主要原因是人员经费及机关运行经费增加；支出预算1802.06万元，比上年增加445.78万元，增长32.86%，主要原因是人员经费及机关运行经费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排15万元，比上年减少6.5万元，下降30.23%，主要原因是进一步完善各项规章制度，严格执行规定，严控支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.5万元，与上年保持不变；公务接待费11.5万元，比上年减少6.5万元，下降30.23%，主要原因是进一步完善各项规章制度，严格执行规定，严控支出。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排79.01万元，比上年减少112.33万元，下降58.70%，主要原因是进一步完善各项规章制度，严格执行规定，严控支出。其中：办公费0.5万元，水费0.3万元，电费9万元，邮电费5万元，物业管理费9.5万元，差旅费6万元，租赁费0.2万元，其他交通费16.51万元，会议费8万元，公务接待费11.5万元，公务用车运行维护费3.5万元，维修（护）费6万元，其他商品和服务支出3万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：车辆，分布构成情况为：一般公务用车，主要实物资产数据情况为：一辆公务用车，资产变动情况为：无。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门无预算绩效工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
