第一部分 中文博彩平台观音阁镇人民政府预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
2018年预算组成单位共1个：中文博彩平台观音阁镇人民政府。其职能为：
1、负责镇政府会议和重大活动的准备工作；
2、办理省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及有关部门发送镇政府的公文；研究镇政府各部门和各村委向镇政府请示的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；
3、督促、检查镇政府各部门和各村委对省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府及有关部门决定事项及指示的贯彻执行情况，并及时汇报；
4、承担镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实上级的指示；
5、承担应急管理工作，做好接处群众上访工作；
6、承担县人大、政协交镇政府的有关建议、提案的办理工作；
7、承担组织或协助全镇改革与发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；起草镇政府工作报告等重要文稿；
8、指导、监督全镇政府信息公开工作，并具体承办镇政府信息公开工作；承担向县政府办公部门报送重要政务信息；
9、承担镇政府工作部门印鉴的制发、管理工作；
10、承担镇级机关后勤管理工作；
11、其他事项。
（二）人员构成情况
中文博彩平台观音阁镇人民政府共有行政编制人数37名，事业编制47名，其中：参公管理人员4名，财政补助人员17名、自筹事业编制26名。离退休人员共21人。
本部共有公务用车共2辆，专业用车共0辆。
（三）预算年度的主要工作任务
1、加强调查研究，做好文稿起草、公文办理等，当好参谋助手；
2、强化全镇年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实；
3、认真办理代表建议、委员提案和群众来信；
4、加强应急管理，做好应急值守；
5、做好镇人代、政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作；
6、做好各级领导来镇调研、考察等重要活动等接待接洽工作；
7、规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理；
8、深化政务公开，依法及时公开各类政府信息；
9、做好供水、供电、卫生、安保、机关食堂等后勤保障，确保镇政府大院安全运行；
10、牵头推进全镇依法行政工作；
11、加强行政执法监督工作，规范行政执法行为；
12、严格审查切实加强规范性文件管理。
二、收入预算说明
中文博彩平台观音阁镇人民政府2018年预算收入1516.95万元，其中：公共预算拨款1085.58万元；财政专户拨款0万元，其他资金431.37万元。
三、支出预算说明
中文博彩平台观音阁镇人民政府2018年预算支出1516.95万元。其中：
基本支出1516.95万元，占总支出的100%，比上年增加29%，增加原因为实有人员增加,主要用于人员经费及经常性公用经费。
运转性项目支出0万元，与上年持平。
部门负责管理的事业发展性项目支出0万元，与上年持平。
四、“三公”经费预算支出说明
2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计37.67万元，较上年减少0.4万元，减少1.05%，减少原因为节约开支。
其中：因公出国（境）支出0万元，与上年持平；
公务用车购置支出0万元，与上年持平；
公务用车运行维护支出18.48万元，较上年减少0.2万元，减少原因为节约开支，部分外出办事拼车出行或乘坐公交车。
公务接待费支出19.19万元，较上年减少0.2万元，减少原因为节约开支，减少了公务接待。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算353万元，包括办公费55万元、手续费2万元、水费13万元、电费78万元、邮电费48万元、差旅费14万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待19万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用22万元、其他商品和服务支出77万元。
（二）政府采购情况：2018年无采购项目支出。
（三）预算绩效目标：将绩效评价结果及时反馈给预算具体执行单位，要求其根据绩效评级结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任；为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置；将绩效评价结果向同级人民政府报告，为政府决策提供参考，并作为实施行政问责的重要依据。逐步提高绩效评价结果的透明度，将绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。
（四）专业名词解释：2018年部门预算没有专业名词。
第二部分 2018年部门预算表
表一、收支总体情况表
表二、收入总体情况表
表三、支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
表六、一般公共预算支出情况表（政府预算支出经济分类）
表七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
表八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表
表九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
表十、基本支出表
表十一、运转性项目支出
观音阁镇人民政府
2018年3月15日
