第一部分中文博彩平台福田镇人民政府预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中文博彩平台福田镇人民政府（部门）下设行政单位7个；事业单位10个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位5个、财政核补事业单位3个、经费自筹事业单位2个。
主要职能是：
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、制订本镇区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和公共设施的建设与管理，强化机关干部作风，提高办事效率，促进农村经济发展。
4、贯彻执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。
6、依法治镇，强化社会治安综合治理，做好本镇区域内的信访维稳工作，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、管理本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。
8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规则，抓好两个文明建设。
9、组织进行资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。
10、按照国家法律和法规，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。
12、指导村(居)民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员、车辆构成
1、中文博彩平台福田镇人民政府（部门）总编制人数106人，在职实有人数373人，其中在编人数93人。离退休人员20人，其中：离休1人、退休 19人。
2、中文博彩平台福田镇人民政府共有公务用车共3辆，专业用车共8辆。
（三）预算年度的主要工作任务
1、加强调查研究，做好文稿起草、公文办理等，当好参谋助手；
2、强化全镇年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实；
3、认真办理代表建议、委员提案和群众来信；
4、加强应急管理，做好应急值守；
5、做好镇人代、政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作；
6、做好各级领导来镇调研、考察等重要活动等接待接洽工作；
7、规范机关办公用房、公务用车等管理；
8、深化政务公开，依法及时公开各类政府信息；
9、做好供水、供电、卫生、安保、机关食堂等后勤保障，确保镇政府大院安全运行；
10、牵头推进全镇依法行政工作；
11、加强行政执法监督工作，规范行政执法行为；
12、严格审查切实加强规范性文件管理。
二、收入预算说明
中文博彩平台福田镇人民政府（部门）2018年预算收入数为9213.03万元，其中：公共预算拨款9213.03万元。
三、支出预算说明
中文博彩平台福田镇人民政府2018年预算支出9213.03万元。其中：
基本支出3230.50万元，占总支出的35.06%，比上年增加17.9%，增加原因为实有人员增加,主要用于人员经费及经常性公用经费。
运转性项目支出5982.53万元，占总支出的64.94%，比上年增加41.93%，增加主要用于联和水库灌区节水配套改造项目、农村生活污水处理设施建设、污水管网建设等基础设施建设。
部门负责管理的事业发展性项目支出0万元，与上年持平。
四、“三公”经费预算支出说明
2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计56万元，较上年减少6万元，减少9.68%，减少原因为公务车辆减少1台。
其中：因公出国（境）支出0万元，与上年持平；
公务用车购置支出0万元，与上年持平；
公务用车运行维护支出14万元，较上年减少5万元，减少原因公务车辆粤L2298使用年份已有12年，故障多、维修费用高，故已作资产处置。
公务接待费支出42万元，较上年减少1万元，经费减少原因：根据县委县政府有关厉行节约的要求，压减公务接待支出。
其他需要说明的情况
(一) 机关运行经费一般公共预算576.75万元，主要包括办公费35万元、印刷费10万元、水费2.5万元、电费150万元、邮电费20万元、会议费25万元、维修（护）费24万元、劳务费80万元、培训费4万元、公务接接待费42万元等预算支出。
（二）政府采购情况：2018年中文博彩平台福田镇人民政府年度政府采购预算共计23万元，主要用于办公设备购置，本年内无大型设备需购置。
（三）预算绩效目标：将绩效评价结果及时反馈给预算具体执行单位，要求其根据绩效评级结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任；为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置；将绩效评价结果向同级人民政府报告，为政府决策提供参考，并作为实施行政问责的重要依据。逐步提高绩效评价结果的透明度，将绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。
（四）专业名词解释：2018年部门预算没有专业名词。
第二部分 2018年部门预算表
表一、收支总体情况表
表二、收入总体情况表
表三、支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
表六、一般公共预算支出情况表（政府预算支出经济分类）
表七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
表八、一般公共预算安排的“三公”经费预算表
表九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
表十、基本支出表
表十一、运转性项目支出
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